台州市中级人民法院2016年度部门决算

一、台州市中级人民法院概况

台州市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职能

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3、受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6、监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7、依法行使司法执行权和司法决定权。

8、依法决定国家赔偿。

9、承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

11、指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

12、领导直属事业单位和法官协会的工作。

13、领导全市法院系统的监察工作。

14、管理全市法院的有关经费和物资装备。

15、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

16、承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市中级人民法院部门决算包括：本级决算和所属台州市中级人民法院审判服务保障中心决算。

二、台州市中级人民法院2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况

台州市中级人民法院2016年度收入决算8,414.74万元，其中：本年收入7,376.30万元，占总收入87.66%，包括财政拨款收入6,965.61万元（其中，一般公共预算6,354.41万元，政府性基金预算611.20万元），占总收入82.78%；其他收入410.69万元，占总收入4.88%。上年结转收入1,038.44万元，占总收入12.34%。

（二）支出决算总体情况

台州市中级人民法院2016年度支出决算7,249.09万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出5,620.05万元、社会保障和就业支出516.07万元、医疗卫生与计划生育支出192.14万元、住房保障支出288.48万元、其他支出632.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4,549.20万元，日常公用支出1,106.10万元，项目支出1,593.79万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,208.01万元，政府性基金预算支出632.35万元，其他各类支出408.73万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市中级人民法院2016年年初预算为4,491.40万元，2016年一般公共预算当年拨款6,354.41万元,完成年初预算的141.48%，主要是因为:

（1）财政拨款中部分项目为年初预算所无法预测。其中：中央办案专款拨款407.0万元，省补法院省级统筹诉讼550.0万元，省补及本级司法救助专项85.0万元。

（2）2016年新增养老保险及职业年金支出造成预算追加460.0万元；由于退休人员工资由社保局发放，支出减少354.2万元；由于人员数量增加、津补贴标准提高以及住房公积金标准调整等因素，支出增加约695.4万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出5,357.7万元，占84.31%；

社会保障和就业（类）支出516.1万元，占8.12%。

医疗卫生与计划生育（类）支出192.1万元，占3.02%。

住房保障（类）支出288.5万元，占4.54%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2016年年初预算为3,353.4万元，2016年决算为3,990.5万元，完成年初预算的118.90%，决算数大于预算数的主要原因为人员数量的增加以及津补贴标准的提高等。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为60.0万元，2016年决算为58.9万元，完成年初预算的98.22%，决算数与预算数大致相等。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。2016年年初预算为0.0万元，2016年决算为200.0万元，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励资金拨款。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。2016年年初预算为0.0万元，2016年决算为96.0万元，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励资金拨款。

公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为654.0万元，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励资金拨款以及省补法院省级统筹诉讼费拨款。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。2016年年初预算为227.3万元，2016年决算为259.4万元，完成年初预算的114.10%，决算数大于预算数的主要原因为津补贴标准的提高等。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2016年年初预算为23.0万元，2016年决算为13.9万元，完成年初预算的60.48%，决算数小于预算数的主要原因为实际被装购置费小于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为85.0万元，因司法救助金年初无预算，全部为年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为395.1万元，2016年决算为40.9万元，完成年初预算的10.34%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员工资纳入社保支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为331.2万元，决算数大于预算数的原因为本年度进行了社保清算，而年初未安排此项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为128.9万元，决算数大于预算数的原因为本年度进行了社保清算，而年初未安排此项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.1万元，决算数大于预算数的原因为本年度退休人员去世一人。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为163.0万元，2016年决算为167.1万元，完成年初预算的102.53%，决算数与预算数大致相等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为7.36万元，2016年决算为25.0万元，完成年初预算的339.73%，决算数大于预算数的主要原因为多名退休人员的住院费用年初未安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为262.19万元，2016年决算为288.48万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于预算数的主要原因为年中住房公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市中级人民法院2016年一般公共预算基本支出5,246.6万元，其中：

人员经费4,140.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业人员绩效、工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、劳务派遣人员工资社保、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等；

公用经费1,106.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为660.0万元，2016年决算为611.2万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因为车辆购置和档案电子化两个项目资金因未开展财政收回。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.20万元，比上年决算数增长266.20%。主要用于一名院领导公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算14.80万元，比上年决算数增长18.31%。主要用于接待上、下级法院在办案过程中发生的接待支出。增加的主要原因是我院诉讼服务中心建成后，前来参观需接待的人次增加。

其中，本单位国内公务接待153批次，1,579人次，共14.80万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算83.48万元，比上年决算数增长1.69%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出83.48万元，主要用于公共预算财政拨款的35辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。，与上年没有变化。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度台州市中级人民法院本级一家行政单位以及所属台州市中级人民法院审判服务保障中心一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,106.05万元，比上年度增加218.42万元，增长24.61%，主要原因是其他交通费用、年休假补贴以及人员的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市中级人民法院本级及所属单位政府采购支出总额110.5万元，其中：政府采购货物支出110.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，台州市中级人民法院本级及所属单位共有车辆35辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市中级人民法院大楼运行维护费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60.0万元，实际支出58.9万元，主要用于大楼的维修（护）费以及物业管理费。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

10．公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）事务：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

11．公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）事务：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

12．公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）事务：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

13．公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）事务：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）事务：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）事务反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。