台州市中级人民法院2016年部门预算
一、台州中级人民法院概况
(一)主要职能
台州市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。
(三)受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。
(四)审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。
(六)监督指导全市基层人民法院的审判工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权。
(八)依法决定国家赔偿。
(九)承办对有关法律草案征求意见的工作,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十)组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。
(十一)指导全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
(十二)领导直属事业单位和法官协会的工作。
(十三)领导全市法院系统的监察工作。
(十四)管理全市法院的有关经费和物资装备。
(十五)在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法、法律。
(十六)承办其他应由本院负责的工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,台州市中级人民法院部门预算包括:台州市中级人民法院本级预算和台州市中级人民法院审判保障服务中心(非独立核算)单位预算。
二、台州中级人民法院2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
台州市中级人民法院2016年收入预算5,151.4万元,其中公共财政预算拨款4,491.4万元,占87.2%;基金预算拨款660.0万元,占12.8%。
(二)支出预算总体安排情况
台州市中级人民法院2016年支出预算5,151.4万元。
1.按支出功能分类,包括公共安全3,663.7万元、社会保障和就业395.1万元、医疗卫生170.4万元、住房保障支出262.2万元、其他支出660万元(也用于公共安全,因收入来源于基金预算拨款故单列)。
2.按支出用途分类,包括人员支出3,341.7万元,日常公用支出1,066.7万元,项目支出743.0万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)事务3,353.40万元,主要用于我院行政编制人员的基本工资、津贴补贴、差旅费等基本支出。
2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)事务60.00万元,主要用于我院办公审判大楼的维修维护支出。
3、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)事务227.34万元,主要用于我院事业编制人员的基本工资、绩效工资、办公费等基本支出。
4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)事务23.00万元,主要用于我院的被装购置费用。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务395.10万元,主要用于我院离退休人员的离退休支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务163.01万元,主要用于我院行政编制人员基本医疗保险缴费。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务7.36万元,主要用于我院事业编制人员基本医疗保险缴费。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务262.19万元,主要用于我院按规定比例为工作人员缴纳的住房公积金。
9、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)诉讼费安排的支出(项)事务660.00万元,主要用于我院的执法办案费用、信息网络运行维护费用、法庭旁听椅改造等项目支出。
(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费用预算15万元,与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算15万元,与上年预算持平。主要用于接待其他法院到我院办事人员等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算141.75万元,与上年预算持平,均系公务用车运行维护费支出,主要用于押送、执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
1.公共财政预算拨款:指市级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款
|
4,491.40
|
一、一般公共服务
|
|
二、基金预算拨款
|
660.00
|
二、国防
|
|
三、财政专户核拨资金
|
|
三、公共安全
|
3,663.74
|
其中:上年结转
|
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四、教育
|
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当年上缴指标
|
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五、科学技术
|
|
四、其他财政监管资金
|
|
六、文化体育与传媒
|
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五、国有资本经营预算
|
|
七、社会保障和就业
|
395.10
|
六、上级补助收入
|
|
八、医疗卫生
|
170.37
|
七、下属单位上缴收入
|
|
九、节能环保
|
|
八、其他收入
|
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一十、城乡社区事务
|
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一十一、农林水事务
|
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一十二、交通运输
|
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一十三、资源勘探电力信息等事务
|
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一十四、商业服务业等事务
|
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一十五、金融监管等事务支出
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|
|
一十六、援助其他地区支出
|
|
|
|
一十七、国土资源气象等事务
|
|
|
|
一十八、住房保障支出
|
262.19
|
|
|
一十九、粮油物资储备事务
|
|
|
|
二十、其他支出
|
660.00
|
本年收入小计
|
5,151.40
|
本年支出小计
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
年末结转和结余结转
|
5,151.40
|
九、上年结转和结余
|
|
|
|
收 入 合 计
|
5,151.40
|
支 出 合 计
|
5,151.40
|
2016年市级部门财政拨款预算表
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备 注
|
合计
|
|
5,151.40
|
4,408.40
|
743.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,663.74
|
3,580.74
|
83.00
|
|
20405
|
法院
|
3,663.74
|
3,580.74
|
83.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
3,353.40
|
3,353.40
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2040550
|
事业运行
|
227.34
|
227.34
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
23.00
|
|
23.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
395.10
|
395.10
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
395.10
|
395.10
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
395.10
|
395.10
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
170.37
|
170.37
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
170.37
|
170.37
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
163.01
|
163.01
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
7.36
|
7.36
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
262.19
|
262.19
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
262.19
|
262.19
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
262.19
|
262.19
|
|
|
229
|
其他支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
2290488
|
诉讼费安排的支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
2016年市级部门一般公共预算基本支出表
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
4,408.40
|
301
|
工资福利支出
|
2,672.35
|
30101
|
基本工资
|
254.47
|
30102
|
津贴补贴
|
1,213.26
|
30103
|
奖金
|
114.90
|
3010303
|
十三个月工资
|
114.90
|
30104
|
社会保障缴费
|
150.02
|
3010402
|
医疗保险
|
141.02
|
3010406
|
残疾人就业保障金
|
9.00
|
30107
|
绩效工资
|
29.81
|
30199
|
其他工资福利支出
|
909.89
|
3019901
|
临时工工资
|
207.00
|
3019902
|
其他
|
432.89
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
270.00
|
302
|
商品和服务支出
|
1,036.71
|
30201
|
办公费
|
70.09
|
30202
|
印刷费
|
10.00
|
30205
|
水费
|
6.00
|
30206
|
电费
|
57.00
|
30207
|
邮电费
|
30.00
|
30209
|
物业管理费
|
62.00
|
30211
|
差旅费
|
90.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
15.00
|
30213
|
维修(护)费
|
30.00
|
30215
|
会议费
|
20.00
|
30216
|
培训费
|
10.00
|
30217
|
公务接待费
|
15.00
|
30226
|
劳务费
|
110.00
|
30228
|
工会经费
|
36.00
|
30229
|
福利费
|
110.50
|
3022901
|
行政在职福利费
|
82.00
|
3022902
|
事业在职福利费
|
8.00
|
3022903
|
行政退休福利费
|
20.00
|
3022905
|
行政离休人员福利费
|
0.50
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
141.75
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
223.37
|
3029901
|
行政离休特需费
|
0.37
|
3029902
|
行政退休特需费
|
4.00
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
219.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
669.34
|
30301
|
离休费
|
15.43
|
30302
|
退休费
|
354.81
|
30303
|
退职(役)费
|
1.96
|
30307
|
医疗费
|
29.35
|
30309
|
奖励金
|
0.22
|
3030901
|
独生子女奖励金
|
0.22
|
30311
|
住房公积金
|
262.19
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.40
|
310
|
其他资本性支出
|
30.00
|
31002
|
办公设备购置
|
30.00
|
2016年市级部门收入预算总表
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位名称
|
总计
|
上年结转
|
财政拨款
|
财政专户核 拨资金
|
其他财政
监管资金
|
国有资本
经营预算
|
上级补助收入
|
下属单位
上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
合计
|
5,151.40
|
|
5,151.40
|
4,491.40
|
660.00
|
|
|
|
|
|
|
089001台州市中级人民法院(本级)
|
5,151.40
|
|
5,151.40
|
4,491.40
|
660.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年市级部门支出预算总表
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
单位名称
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
人员支出
|
日常公用支出
|
合计
|
5,151.40
|
3,341.69
|
1,066.71
|
743.00
|
|
|
|
089001台州市中级人民法院(本级)
|
5,151.40
|
3,341.69
|
1,066.71
|
743.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年一般公共预算“三公”经费表
|
部门名称:台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
项目
|
2016年预算数
|
合计
|
171.75
|
1.因公出国(境)费用
|
15.00
|
2.公务接待费
|
15.00
|
3.公务用车购置及运行维护费
|
141.75
|
其中:公务用车购置费
|
|
公务用车运行维护费
|
141.75
|
2016年市级财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、公共财政预算拨款
|
4,491.40
|
一、一般公共服务
|
|
二、基金预算拨款
|
660.00
|
二、国防
|
|
三、财政专户核拨资金
|
|
三、公共安全
|
3,663.74
|
其中:上年结转
|
|
四、教育
|
|
当年上缴指标
|
|
五、科学技术
|
|
四、其他财政监管资金
|
|
六、文化体育与传媒
|
|
五、国有资本经营预算
|
|
七、社会保障和就业
|
395.10
|
六、上级补助收入
|
|
八、医疗卫生
|
170.37
|
七、下属单位上缴收入
|
|
九、节能环保
|
|
八、其他收入
|
|
一十、城乡社区事务
|
|
|
|
一十一、农林水事务
|
|
|
|
一十二、交通运输
|
|
|
|
一十三、资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
一十四、商业服务业等事务
|
|
|
|
一十五、金融监管等事务支出
|
|
|
|
一十六、援助其他地区支出
|
|
|
|
一十七、国土资源气象等事务
|
|
|
|
一十八、住房保障支出
|
262.19
|
|
|
一十九、粮油物资储备事务
|
|
|
|
二十、其他支出
|
660.00
|
|
|
二十一、转移性支出
|
|
|
|
二十二、债务付息支出
|
|
|
|
二十三、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
5,151.40
|
本年支出小计
|
5,151.40
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
年末结转和结余结转
|
|
十、上年结转和结余
|
|
|
|
收 入 合 计
|
5,151.40
|
支 出 合 计
|
5,151.40
|
2016年市级部门一般公共预算支出表
|
|
|
|
台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
经济分类代码
|
经济分类
|
金额
|
合计
|
|
4,491.40
|
301
|
工资福利支出
|
2,672.35
|
30101
|
基本工资
|
254.47
|
30102
|
津贴补贴
|
1,213.26
|
30103
|
奖金
|
114.90
|
3010303
|
十三个月工资
|
114.90
|
30104
|
社会保障缴费
|
150.02
|
3010402
|
医疗保险
|
141.02
|
3010406
|
残疾人就业保障金
|
9.00
|
30107
|
绩效工资
|
29.81
|
30199
|
其他工资福利支出
|
909.89
|
3019901
|
临时工工资
|
207.00
|
3019902
|
其他
|
432.89
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
270.00
|
302
|
商品和服务支出
|
1,096.71
|
30201
|
办公费
|
70.09
|
30202
|
印刷费
|
10.00
|
30205
|
水费
|
6.00
|
30206
|
电费
|
57.00
|
30207
|
邮电费
|
30.00
|
30209
|
物业管理费
|
122.00
|
30211
|
差旅费
|
90.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
15.00
|
30213
|
维修(护)费
|
30.00
|
30215
|
会议费
|
20.00
|
30216
|
培训费
|
10.00
|
30217
|
公务接待费
|
15.00
|
30226
|
劳务费
|
110.00
|
30228
|
工会经费
|
36.00
|
30229
|
福利费
|
110.50
|
3022901
|
行政在职福利费
|
82.00
|
3022902
|
事业在职福利费
|
8.00
|
3022903
|
行政退休福利费
|
20.00
|
3022905
|
行政离休人员福利费
|
0.50
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
141.75
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
223.37
|
3029901
|
行政离休特需费
|
0.37
|
3029902
|
行政退休特需费
|
4.00
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
219.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
669.34
|
30301
|
离休费
|
15.43
|
30302
|
退休费
|
354.81
|
30303
|
退职(役)费
|
1.96
|
30307
|
医疗费
|
29.35
|
30309
|
奖励金
|
0.22
|
3030901
|
独生子女奖励金
|
0.22
|
30311
|
住房公积金
|
262.19
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.40
|
310
|
其他资本性支出
|
53.00
|
31002
|
办公设备购置
|
30.00
|
31003
|
专用设备购置
|
23.00
|
2016年市级政府性基金支出表
|
|
|
|
台州市中级人民法院
|
单位:万元
|
经济分类代码
|
经济分类
|
金额
|
合计
|
|
660.00
|
302
|
商品和服务支出
|
476.50
|
30213
|
维修(护)费
|
188.70
|
30226
|
劳务费
|
24.30
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
263.50
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
263.50
|
310
|
其他资本性支出
|
183.50
|
31002
|
办公设备购置
|
27.00
|
31003
|
专用设备购置
|
23.50
|
31006
|
大型修缮
|
73.00
|
31013
|
公务用车购置
|
60.00
|
|